Faktúra č. 23DP485
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP485
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota: 1 705,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 256/2023
- Dátum zverejnenia: 14.12.2023
- Poznámka: