Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP442
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2023/10
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 18 844,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 22.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť