Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP428
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2023/10
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 159,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 16.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť