Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP402
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2023/01
- Dátum doručenia: 02.11.2023
- Celková hodnota: -2 478,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 09.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť