Faktúra č. 23DP393
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP393
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 19.10.2023
- Celková hodnota: 2 392,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 206/2023
- Dátum zverejnenia: 23.10.2023
- Poznámka: