Faktúra č. 23DP387

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 23DP387
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
Dátum doručenia: 16.10.2023
Celková hodnota: 1 122,67 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 202/2023
Dátum zverejnenia: 23.10.2023
Poznámka: