Faktúra č. 23DP358

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP358
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota: 1 508,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 186/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť