Faktúra č. 23DP353

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 23DP353
Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál, toner
Dátum doručenia: 20.09.2023
Celková hodnota: 6 008,84 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.09.2023
Poznámka: