Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP353
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál, toner
- Dátum doručenia: 20.09.2023
- Celková hodnota: 6 008,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť