Faktúra č. 23DP318

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP318
  • Popis fakturovaného plnenia: Výkon zodpovednej osoby za 2023/09
  • Dátum doručenia: 04.09.2023
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2018Z11245
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť