Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP238
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2023/05
- Dátum doručenia: 20.06.2023
- Celková hodnota: 19 089,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 26.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť