Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP236
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2023/05
- Dátum doručenia: 20.06.2023
- Celková hodnota: 10 601,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť