Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP195
- Popis fakturovaného plnenia: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota: 428,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/2023
- Dátum zverejnenia: 05.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť