Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP138
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2023/03
- Dátum doručenia: 14.04.2023
- Celková hodnota: 8 325,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 24.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť