Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP117
- Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2023/04
- Dátum doručenia: 03.04.2023
- Celková hodnota: 492,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 280651057
- Dátum zverejnenia: 13.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť