Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP087
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2023/02
- Dátum doručenia: 14.03.2023
- Celková hodnota: 53 931,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť