Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DŠJ262
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 21.12.2022
- Celková hodnota: 343,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť