Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DŠJ016
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 03.02.2022
- Celková hodnota: 197,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť