Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP567
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2022/12
- Dátum doručenia: 11.01.2023
- Celková hodnota: 17 173,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 18.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť