Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP513
- Popis fakturovaného plnenia: Samolepiaca fototapeta
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 499,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 315/2022
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť