Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP428
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2022/09
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota: 6 157,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 24.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť