Faktúra č. 22DP394

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 22DP394
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
Dátum doručenia: 26.09.2022
Celková hodnota: 2 960,53 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 201/2022
Dátum zverejnenia: 30.09.2022
Poznámka: