Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP370
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2022/08
- Dátum doručenia: 05.09.2022
- Celková hodnota: 6 385,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 20.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť