Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP261
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2022/05
- Dátum doručenia: 10.06.2022
- Celková hodnota: 6 823,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 20.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť