Faktúra č. 22DP221

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 22DP221
Popis fakturovaného plnenia: Obálky, čistiace prostriedky na medzinárodnú súťaž
Dátum doručenia: 24.05.2022
Celková hodnota: 223,70 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 141/2022
Dátum zverejnenia: 30.05.2022
Poznámka: