Faktúra č. 22DP221
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP221
- Popis fakturovaného plnenia: Obálky, čistiace prostriedky na medzinárodnú súťaž
- Dátum doručenia: 24.05.2022
- Celková hodnota: 223,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 141/2022
- Dátum zverejnenia: 30.05.2022
- Poznámka: