Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP219
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž kobercových pásov
- Dátum doručenia: 24.05.2022
- Celková hodnota: 1 346,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 74/2022
- Dátum zverejnenia: 30.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť