Faktúra č. 22DP183

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: SPEKTRA a.s.
IČO: 31322441
Adresa: Pluhová 49, 83254 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 22DP183
Popis fakturovaného plnenia: prenájom lisovacieho kontajnera 2022/04
Dátum doručenia: 03.05.2022
Celková hodnota: 407,09 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: zo dňa 20.10.2005
Dátum zverejnenia: 13.05.2022
Poznámka: