Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP155
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2022/03
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 15 675,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 20.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť