Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP070
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž koberca
- Dátum doručenia: 25.02.2022
- Celková hodnota: 1 516,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2022
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť