Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP001
- Popis fakturovaného plnenia: Výkon zodpovednej osoby za 2022/01
- Dátum doručenia: 03.01.2022
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018Z11245
- Dátum zverejnenia: 05.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť