Faktúra č. 21DŠJ218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DŠJ218
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Frikas
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota: 139,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť