Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DŠJ218
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Frikas
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 139,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť