Faktúra č. 21DŠJ119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DŠJ119
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 06.10.2021
  • Celková hodnota: 79,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť