Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP515
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2021/12
- Dátum doručenia: 10.01.2022
- Celková hodnota: 10 672,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 14.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť