Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP428
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2021/10
- Dátum doručenia: 10.11.2021
- Celková hodnota: 11 256,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 18.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť