Faktúra č. 21DP373

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP373
  • Popis fakturovaného plnenia: ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 11.10.2021
  • Celková hodnota: 1 652,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 208/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť