Faktúra č. 21DP373

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 21DP373
Popis fakturovaného plnenia: ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky
Dátum doručenia: 11.10.2021
Celková hodnota: 1 652,17 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 208/2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Poznámka: