Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP316
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2021/08
- Dátum doručenia: 09.09.2021
- Celková hodnota: 5 439,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 28.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť