Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP207
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2021/05
- Dátum doručenia: 10.06.2021
- Celková hodnota: 7 760,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 16.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť