Faktúra č. 21DP207

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP207
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 2021/05
  • Dátum doručenia: 10.06.2021
  • Celková hodnota: 7 760,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť