Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP195
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2021/05
- Dátum doručenia: 07.06.2021
- Celková hodnota: 8 902,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 16.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť