Faktúra č. 21DP181

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP181
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 674,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2021
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť