Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP108
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2021/03
- Dátum doručenia: 07.04.2021
- Celková hodnota: 6 501,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 14.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť