Faktúra č. 21DP073

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP073
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyčerpanie a vyčistenie prečerpávačky splaškov
  • Dátum doručenia: 08.03.2021
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 43/2021
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť