Faktúra č. 21DP070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP070
  • Popis fakturovaného plnenia: Kábel pevný, istič, chránička, spínač vačkový
  • Dátum doručenia: 08.03.2021
  • Celková hodnota: 318,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/2021
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť