Faktúra č. 21DP070
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP070
- Popis fakturovaného plnenia: Kábel pevný, istič, chránička, spínač vačkový
- Dátum doručenia: 08.03.2021
- Celková hodnota: 318,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35/2021
- Dátum zverejnenia: 08.03.2021
- Poznámka: