Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP040
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2021/01
- Dátum doručenia: 09.02.2021
- Celková hodnota: 9 529,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 16.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť