Faktúra č. 21DP040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP040
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2021/01
  • Dátum doručenia: 09.02.2021
  • Celková hodnota: 9 529,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť