Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP031
- Popis fakturovaného plnenia: gastrolístky
- Dátum doručenia: 09.02.2021
- Celková hodnota: 1 967,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/2021
- Dátum zverejnenia: 28.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť