Faktúra č. 21DP031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP031
  • Popis fakturovaného plnenia: gastrolístky
  • Dátum doručenia: 09.02.2021
  • Celková hodnota: 1 967,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/2021
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť