Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DT012
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
- Dátum doručenia: 04.02.2020
- Celková hodnota: 303,47 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť