Faktúra č. 20DT001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DT001
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
  • Dátum doručenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 494,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť